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Procore

¿Qué significan los diferentes estados de las facturas?

Respuesta

En Procore, hay dos tipos de facturas: una factura de propietario y una factura de subcontratista . Cada tipo de factura se puede colocar en una variedad de estados diferentes. Después de que se crea una factura, cada estado representa que una factura se encuentra en un estado diferente, desde estar en estado borrador hasta ser enviada para revisión, hasta ser rechazada o aprobada para pago.

Facturas de propietario

La siguiente tabla detalla los diferentes estados que verá al administrar sus facturas de propietario.

Estatus Descripción
Borrador La factura se encuentra actualmente en estado "Borrador".
En revisión La factura se envió al administrador de facturas para su revisión.
Revisar y volver a enviar La factura ha sido rechazada como enviada. El contacto de facturación debe revisar y volver a enviar la factura al administrador de facturas.
Aprobado La factura ha sido aprobada por el administrador de facturas.

Requisiciones

La siguiente tabla detalla los diferentes estados que verá al administrar las facturas de sus subcontratistas.

Estatus Descripción
No hay contactos de factura No se ha asignado un contacto de factura a la factura.
SSOV no aprobados El Subcontratista SOV no ha sido aprobado por el administrador de facturas .
No invitado No se ha enviado al contacto de facturación una 'Invitación a facturar' para el período de facturación actual.
Invitado El contacto de facturación ha recibido una 'Invitación a facturar' para el período de facturación actual.
Borrador La factura se encuentra actualmente en estado "Borrador".
En revisión La factura se envió al administrador de facturas para su revisión.
Aprobado La factura ha sido aprobada por el administrador de facturas.
Aprobado como se indicó La factura ha sido aprobada con excepciones por el administrador de facturas.
Pendiente de aprobación del propietario La factura se envió al propietario del proyecto para su revisión.
Revisar y volver a enviar La factura ha sido rechazada como enviada. El contacto de facturación debe revisar y volver a enviar la factura al administrador de facturas.