Mapeo de datos detallado de NetSuite®
Descripción general
PROCORE |
Exporta datos de Procore a NetSuite® | Importe datos de NetSuite® a Procore | NetSuite® |
|---|---|---|---|
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Códigos de costo, tipos de costo, segmentos personalizados |
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ARTÍCULOS (Otro cargo) |
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| PROYECTOS | |
 |
PROYECTOS |
| EMPRESAS | |
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PROVEEDORES |
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FACTURAS DE PROVEEDORES |
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| PAGOS DE CONTRATOS EMITIDOS 1 | |
PAGOS DE FACTURAS DE PROVEEDORES | |
| COSTOS INDIRECTOS | |
FACTURAS/DIARIOS DEL PROVEEDOR |
1 Compatible con estados Unidos solo en este momento.
Códigos WBS del Proyecto
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|---|---|---|---|
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Código WBS del proyecto Número de proyecto + Código de presupuesto (Código de costo, Tipo de costo, Segmento personalizado) |
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Nombre/Número del ítem | |
| Descripción del código de presupuesto | |
Mostrar nombre/código |
Exportar nota: El ítem NetSuite® se crea como un tipo de "Otro cargo" y las asignaciones como "Cuenta de gastos" se aplican por defecto en NetSuite® Preferencias contables
Proyectos
PROCORE |
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|---|---|---|---|
| Número de proyecto | |
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ID del trabajo |
| Nombre del proyecto | |
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Nombre del proyecto |
| Fecha de inicio | |
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Fecha de inicio |
| Fecha de finalización | |
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Fecha de finalización estimada |
| Valor total | |
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Ingresos estimados |
Proveedores
PROCORE |
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|---|---|---|---|
| Nombre | |
|
Nombre de la compañía |
| Dirección/Ciudad/Estado/Zip | |
|
Dirección/Ciudad/Estado/Zip |
| Teléfono laboral | |
|
Teléfono |
| Fax de negocios | |
|
Fax |
| Dirección de correo electrónico | |
|
Correo electrónico |
| Sitio web | |
|
Dirección web |
Requisiciones
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|---|---|---|---|
| Rúbrica | |||
| Fecha de facturación | |
Fecha | |
| Compañía contratista | |
Proveedor | |
| Nº de Factura | |
N° de referencia. (Número de documento) | |
| Distribuciones | |||
| Proyecto | |
Cliente/Proyecto | |
|
Código de Presupuesto WBS (Código de costo, tipo de costo) |
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Ítem | |
| Valor o este período | |
Monto | |
| Retención total | |
Monto (en partida separada para retención) |
1 Si se utiliza en Procore, la retención se codifica en un ítem en NetSuite®.
Pagos de contratos emitidos
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|---|---|---|---|
| Facturas | |
Aplicado a la factura | |
| Método de pago | |
N/D | |
| Fecha | |
Fecha | |
| Pago # | |
N/D | |
| Nº de Factura | |
N/D | |
| Comprobar/Ref # | |
Comprobar # | |
| Notas | |
N/D | |
| Monto | |
Monto adeudado |
Transacciones de costos indirectos
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|---|---|---|---|
| Tipo de Costo Indirecto | Tipo de costo | ||
| Factura | |
Facturas de proveedores | |
| Gasto | |
Entradas de diario | |
| Costo indirecto | |||
| Fecha de recepción | |
Fecha | |
| Estatus | |
Establecer automáticamente en Aprobado | |
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Descripción (Tipo de costo + Número de diario/ Factura) |
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N/D | |
| Proveedor | |
Proveedor (tipo de factura de proveedor) | |
| Nº de Factura | |
Número de transacción | |
| Monto | |
Monto |