Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato

Objetivo

Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en una orden de compra o subcontrato.

Fondo

Puede habilitar la pestaña Pagos emitidos en una orden de compra o un contrato. Como se muestra en la demostración a continuación, los controles en esta pestaña brindan a los usuarios de su proyecto la capacidad de agregar nuevas partidas de pago para una orden de compra o un contrato. También proporciona una lista conveniente que resume todos los pagos emitidos.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.

Requisitos previos

Agregue la herramienta Facturación al proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

Pasos

Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
Nota: La configuración avanzada puede aparecer en la pestaña Más.
Haga clic en Editar.
En Pago, coloque una marca en la casilla de verificación Habilitar pagos.
Haga clic en Guardar .