Habilitar la pestaña Pagos emitidos para facturación

Objetivo

Habilitar la pestaña Pagos emitidos en una orden de compra o subcontrato para registrar los pagos efectuados del contrato.

Fondo

Puede habilitar la pestaña 'Pagos emitidos' en una orden de compra o un subcontrato. Como se muestra en los pasos a continuación, los controles en esta pestaña brindan a los usuarios de su proyecto la capacidad de agregar nuevas partidas de pago para una orden de compra o subcontrato. También proporciona una lista conveniente que resume todos los pagos emitidos en el proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Debes ser administrador de facturas.

Requisitos previos

• Crear una orden de compra o Crear un contrato

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
2. En la pestaña Contratista, haga clic en el enlace de la columna Contrato para seleccionar el contrato con el que desea trabajar.
3. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
   Note: Dependiendo del tamaño de la ventana de su navegador, esta pestaña puede aparecer como una opción en el menú Más .
4. Haga clic en Editar en el lado derecho de la pantalla.
5. Desplácese hasta Configuración de pago.
6. Coloque una marca en la casilla de verificación Habilitar pagos .
   
   
7. Haga clic en Guardar .

Ver también

• Crear un contrato
• Configurar opciones avanzadas: contratos