Habilitar la pestaña Pagos emitidos para facturación
Objetivo
Habilitar la pestaña Pagos emitidos en una orden de compra o subcontrato para registrar los pagos efectuados del contrato.
Fondo
Puede habilitar la pestaña 'Pagos emitidos' en una orden de compra o un subcontrato. Como se muestra en los pasos a continuación, los controles en esta pestaña brindan a los usuarios de su proyecto la capacidad de agregar nuevas partidas de pago para una orden de compra o subcontrato. También proporciona una lista conveniente que resume todos los pagos emitidos en el proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Debes ser administrador de facturas.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- En la pestaña Subcontratista, haga clic en el enlace de la columna Contrato para seleccionar el contrato con el que desea trabajar.
- Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
Note: Dependiendo del tamaño de la ventana de su navegador, esta pestaña puede aparecer como una opción en el menú Más . - Haga clic en Editar en el lado derecho de la pantalla.
- Desplácese hasta Configuración de pago.
- Coloque una marca en la casilla de verificación Habilitar pagos .
- Haga clic en Guardar .