Objetivo

Habilitar la pestaña Pagos emitidos en una orden de compra o subcontrato para registrar los pagos efectuados del contrato.

Fondo

Puede habilitar la pestaña 'Pagos emitidos' en una orden de compra o un subcontrato. Como se muestra en los pasos a continuación, los controles en esta pestaña brindan a los usuarios de su proyecto la capacidad de agregar nuevas partidas de pago para una orden de compra o subcontrato. También proporciona una lista conveniente que resume todos los pagos emitidos en el proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Debes ser administrador de facturas.

Requisitos previos

• Crear una orden de compra o Crear un contrato

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
2. En la pestaña Subcontratista , haga clic en el enlace en la columna Contrato para seleccionar el contrato con el que desea trabajar.
3. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
   Note: Dependiendo del tamaño de la ventana de su navegador, esta pestaña puede aparecer como una opción en el menú Más .
4. Haga clic en Editar en el lado derecho de la pantalla.
5. Desplácese hasta Configuración de pago.
6. Coloque una marca en la casilla de verificación Habilitar pagos .
   
   
7. Haga clic en Guardar .

Ver también

• Crear un contrato
• Configurar opciones avanzadas: contratos